原长沙市卫生局2015年部门决算说明
发布时间:2016-09-09   |    来源:长沙市卫生和计划生育委    
  

一、部门职能职责

(一)贯彻党和国家的卫生工作方针、政策和法律、法规、规章,积极推进医药卫生体制改革,拟订全市卫生工作政策措施;组织实施国家卫生技术规范和食品安全标准,制定全市卫生事业发展规划和战略目标并组织实施;组织拟订卫生、食品安全、药品、医疗器械地方性法规、规章草案。

(二)组织实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施,负责组织实施和监督管理全市公立医疗机构药品集中采购工作。

(三)负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作;承担食品卫生许可、餐饮业、食堂等消费环节食品安全监管。

(四)研究拟订区域卫生规划,统筹规划协调全市卫生资源配置。

(五)组织制定实施农村、社区卫生发展规划和政策措施,负责农村、社区卫生服务体系的建设和管理。

(六)拟订妇幼卫生发展规划和政策草案,负责妇幼保健的综合管理和监督。

(七)负责疾病预防控制工作,制定实施传染病、地方病、精神病和血吸虫病等重大疾病防治规划与策略,组织落实国家免疫规划及政策措施,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

(八)负责卫生应急工作,拟订卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,发布突发公共卫生事件应急处置信息,组织实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

(九)贯彻中西医并重方针,拟订促进中医药事业发展的政策和中医药中长期发展规划,推进中医药的继承与创新,促进中医药事业的发展。

(十)负责和规范卫生行政执法与卫生监督管理工作,按照职责分工负责全市放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理,负责全市公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治的监督管理。

(十一)负责医疗机构(含中医院等)医疗服务的全行业监督管理,制定和执行全市医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范,制定实施医疗卫生职业道德规范和医疗机构医疗服务评价体系。

(十二)组织制定医药卫生科技发展规划,组织实施国家、省、市重点医药卫生科研攻关项目,指导医学科技成果的普及应用工作,参与制定医学教育发展规划,组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

(十三)指导卫生人才队伍建设工作,组织拟订卫生人才发展规划,会同有关部门制定实施医疗卫生机构人员编制标准、卫生专业技术人员资格认定标准。

(十四)协同有关部门对重大灾害、恐怖或中毒事件、核辐射事故及其他突发性事件组织实施医疗紧急救援和救治;负责全市重大经济社会活动的医疗卫生保障工作。

(十五)组织指导全市卫生方面的国际交流合作与卫生援外工作,参与国际组织倡导的重大卫生活动。

(十六)负责市委、市人民政府及市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,按照规定负责有关干部的医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算表单位构成

2015年由于机构合并,原长沙市卫生局和原长沙市人口和计划生育委员会合并成为长沙市卫生和计划生育委员会。由于原长沙市卫生局和原长沙市人口和计划生育委员会2015年部门预算、国库集中支付系统、账务系统等均是分开编报,所以2015年原长沙市卫生系统和原长沙市人口和计划生育委员会系统的部门决算分开编报、分开公开。

2015年纳入原长沙市卫生系统部门决算系统编报范围的二级预算单位共有15, 包括8家全额单位和7家差额单位,即:

1、原长沙市卫生局(本级)

2、长沙卫生职业学院

3、长沙市中心医院

4、长沙市第一医院

5、长沙市第三医院

6、长沙市第四医院

7、长沙市口腔医院

8、长沙市中医医院(长沙市第八医院)

9、长沙市妇幼保健院

10、长沙市卫生监督所

11、长沙市疾病预防控制中心

12、长沙血液中心

13、长沙市公立医院管理服务中心

14、长沙市120急救中心

15、长沙市卫生信息中心

三、部门收支概况

2015原长沙市卫生系统部门决算包括本级决算和所属单位决算在内的汇总情况。2015年收入总计452141.72万元,其中一般公共预算财政拨款收入为55442.04万元、事业收入为395625.47万元、其他收入为1074.21万元,无政府性基金预算拨款收入。

2015年支出总计443915.10万元,其中一般公共服务支出462.97万元、公共安全支出10万元、教育支出6917.55万元、科学技术支出102.13万元、文化体育与传媒支出3.5万元、社会保障和就业支出52.50万元、医疗卫生与计划生育支出436102.33万元、节能环保支出4.96万元、城乡社区支出236.16万元、资源勘探信息等支出23万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

四、一般公共预算财政拨款支出决算概况

2015原长沙市卫生系统的一般公共预算财政拨款支出56682.45万元,其中基本支出19718.42万元,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出36964.03万元,为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中一般公共服务支出462.97万元、公共安全支出10万元、教育支出1009.88万元、科学技术支出96.13万元、文化体育与传媒支出3.5万元、社会保障和就业支出52.50万元、医疗卫生与计划生育支出35175.06万元、节能环保支出4.96万元、城乡社区支出126.03万元、资源勘探信息等支出23万元。项目支出主要包括疫苗专项9453.69万元、采供血专项6988.49万元、基本建设支出4998.08万元、疾病防控专项1949.80万元、区域医院信息管理系统专项经费1235.42万元、高等职业教育支出618.92万元、食品安全专项396.17万元、车辆特殊设施维护费319.31万元、长沙市公共救治中心运行专项270万元等。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

五、政府性基金预算财政拨款支出概况

原长沙市卫生系统2015年没有政府性基金预算财政拨款支出。详见《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2015年原长沙市卫生系统包括的15家单位中,行政单位、参公管理事业单位各为1家,其中行政单位为原长沙市卫生局(本级)、参公管理事业单位为长沙市卫生监督所。20151家行政单位和1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出为303.06万元,比2014年决算减少6.88万元,下降2.22%

2、“三公“经费支出情况

2015原长沙市卫生系统的“三公“经费支出合计388.67万元,比2015年“三公“经费预算数少118.26万元。其中因公出国(境)费为45.68万元,比2015年因公出国(境)费预算数少13.32万元, 支出减少的主要原因是从源头抓起,实行预算控制,同时认真执行经费先行审核、计划报批任务联合会审等制度。

公务用车购置及运行维护费为295.84万元(其中公务用车购置费2.18万元,公务用车运行维护费293.66万元),比2015年公务用车购置及运行维护费预算数少32.41万元。支出减少的主要原因加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修,运行维护费支出大幅减少。

公务接待费为47.15万元,比2015年公务接待费预算数少72.53万元。支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

2015年“三公“经费支出较2014年决算数增加22.08万元,增幅为60.2%。主要是因为2015年因公出国(境)费用较2014年决算数增加23.66万元、2015年公务用车购置及运行维护费较2014年决算数减少24.18万元、2015年公务接待费较2014年决算数增加22.60万元。

2015年因公出国(境)费用较2014年决算数增加23.66万元,增幅为107.45%。原长沙市卫生局(本级)2015年因公出国(境)费用为9.7万元,2014年为7.61万元,2015年较20142.09万元, 原长沙市卫生局(本级)20142015年均为3人因公出国(境);长沙市疾病预防控制中心2015年因公出国(境)费用为8.23万元,2014年为4.41万元,2015年较2014年增加3.82万元,长沙市疾病预防控制中心2015年有4人因公出国(境),2014年为1人因公出国(境);长沙血液中心2015年因公出国(境)费用为17.75万元,2014年无因公出国(境)费用,2015年较2014年增加17.75万元,长沙血液中心2015年有4人因公出国(境),2014年无人员因公出国(境)。

2015年公务用车购置及运行维护费较2014年决算数减少24.18万元,减幅为7.55%2015年原长沙市卫生局(本级)公务用车购置及运行维护费为47.22万元,2014年公务用车购置及运行维护费为65.56万元,2015年较2014年减少18.34万元;2015年长沙市卫生监督所公务用车购置及运行维护费26.67万元,2014年公务用车购置及运行维护费为41.6万元,2015年较2014年减少14.93万元; 2015年长沙市疾病预防控制中心公务用车购置及运行维护费为59.81万元(其中公务用车购置费为2.18万元,公务用车运行维护费为57.63万元),2014年公务用车购置及运行维护费为59.57万元, 2015年较2014年增加0.24万元; 2015年长沙卫生职业学院公务用车购置及运行维护费为30万元,2014年公务用车购置及运行维护费为31.03万元,2015年较2014年减少1.03万元;2015年长沙血液中心公务用车购置及运行维护费为132.14万元,2014年公务用车购置及运行维护费为122.26万元,2015年较2014年增加9.88万元。2015年省卫生计生委拨给长沙市疾病预防控制中心一辆疫苗运输车,支出2.18万元的车辆购置税,因此本系统2015年发生2.18万元的车辆购置费。

2015年公务接待费较2014年决算数增加22.60万元,增幅为92.06%2015年本系统公务招待的批次(472批次)和人次(6637人次)都较2014年的公务招待批次(239批次)和人次(2854人次)有所增加,从而使得本系统的公务接待费较2014年有所增加。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

3、政府采购决算情况

2015原长沙市卫生系统的政府采购支出合计24232.22万元,比2015年政府采购预算数少531.36万元。其中货物政府采购支出20617万元,比2015年政府采购预算数少622.67万元;工程政府采购支出348.09万元,与2015年政府采购预算数持平;服务政府采购支出3267.13万元,比2015年政府采购预算数多91.31万元。

2016-09-09


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