长沙市卫生和计划生育委员会2017年度部门预算公开
发布时间:2017-02-10   |    来源:长沙市卫生和计划生育委    
  

一、部门基本概况

()职能职责

1、贯彻执行党和国家、省、市关于卫生和计划生育工作法律法规和方针、政策,拟订卫生和计划生育发展规划、技术规范并组织实施;负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导全市区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,发布突发公共卫生事件应急处置信息,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3、负责制定职责范围内的全市职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责全市传染病防治监督;承担国家和省卫生计生部门安排的食品安全风险监测工作任务,负责食品安全事故有关的流行病学调查。

4、负责拟定并组织实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施;制定全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施全市卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

6、负责组织推进全市公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录,制定全市基本药物采购、配送、使用的管理制度,提出全市基本药物价格政策的建议。

8、提出完善全市生育政策建议,组织实施加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定全市计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定全市优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施全市计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。

9、组织建立全市计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进全市有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定全市流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

11、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。 

12、组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。 

13、指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。 

14、负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。

15、制定全市中医药事业发展规划,并纳入全市卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、贯彻执行党和国家保健工作的方针政策,负责管理指导全市保健工作,负责市保健对象的医疗保健工作,负责重要来宾、重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

17、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编委核定,我委内设办公室、规划与信息处、财务处、法制处、体制改革处、疾病预防控制处(卫生应急办公室)、医政医管处、基层卫生处、妇幼健康服务处、综合监督处(食品风险监测管理办公室)、药物政策与基本药物制度处、计划生育基层指导处、计划生育家庭发展处、流动人口计划生育服务管理处、宣传处、科技教育处、保健处、中医药管理处、党建工作处和人事处等20个处室。

二、部门预算表单位构成

2017年纳入长沙市卫生和计划生育委员会系统部门预算编报范围的二级预算单位共有17家,其中全额拨款单位10家,差额拨款单位7家,即:

1、长沙市卫生和计划生育委员会(本级)

2、长沙卫生职业学院

3、长沙市中心医院

4、长沙市第一医院

5、长沙市第三医院

6、长沙市第四医院

7、长沙市口腔医院

8、长沙市中医医院(长沙市第八医院)

9、长沙市计划生育科技服务中心

10、长沙市妇幼保健院

11、长沙市卫生监督所

12、长沙市疾病预防控制中心

13、长沙血液中心

14、长沙市计划生育药具管理站

15、长沙市公立医院管理服务中心

16、长沙市120急救中心

17、长沙市卫生信息中心

三、部门收支概况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入来源于财政拨款(补助)、财政专户管理事业收入、事业单位经营服务收入、其他收入。支出主要为教育支出和医疗卫生与计划生育支出。

(一)收入预算:2017年收入年初预算数为521990.93万元,其中:一般公共预算拨款43046万元、财政专户管理事业收入2315.4万元、事业单位经营服务收入475878.84万元、其它收入750.69万元;无政府性基金预算拨款收入。收入较去年增加52793.7万元,主要是事业单位经营服务收入增加50676.29万元。

(二)支出预算:2017年支出年初预算数521990.93万元,其中:教育支出6309.38万元、医疗卫生与计划生育支出515681.55万元。支出较上年增加52793.7万元,主要是基本支出增加52018.49万元,其中人员经费增加34778.46万元,公用经费增加17240.03万元。详见《2017年部门收支总表》、《2017年部门收入总表》、《2017年部门支出总表》。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款收入为43046万元,其中经费拨款为22490.15万元、缴入预算管理的行政事业性收费收入为20455.85万元、缴入预算管理的其他收入为100万元。其具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年一般公共预算拨款基本支出年初预算数为19606.35万元,是指为保障卫生和计生系统单位运转、完成日常医疗卫生计生工作发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年一般公共预算拨款项目支出年初预算数为23439.65万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中公共项目支出2378.2万元,主要用于计划生育家庭奖励扶助、免费孕前优生健康检查、计划生育手术并发症治疗、计划生育爱心助孕特别行动、结核病防治等方面;工作项目支出1655.26万元,主要用于护士执业资格及职称考试、执业医师资格考试、专业机构审计经费、日常教学运营、急救车燃油、维修、保险及安全等方面;疾控、血液专项支出19406.19万元,主要用于疾病控制、购买疫苗、试剂和耗材等、采供血、移动献血屋的设备购置及建设等方面。详见《2017年一般公共预算拨款支出明细表》。

五、政府性基金预算支出情况

长沙市卫生和计划生育委员会系统2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。详见《2017年政府性基金支出明细表》。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2017年长沙市卫生和计划生育委员会系统包括的17家单位中,行政单位、参公管理事业单位各为1家,其中行政单位为长沙市卫生和计划生育委员会(本级)、参公管理事业单位为长沙市卫生监督所。20171家行政单位和1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为415.5万元,比2016年预算增加361.73万元,上升14.86%

2、“三公”经费预算情况

2017年“三公“经费预算合计541.33万元,其中公务接待费为92.64万元,因公出国(境)费为140万元,公务用车购置及运行维护费为308.69万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费308.69万元)。

2017年“三公”经费预算较2016年减少191.64万元,减幅为26.15%2017年“三公”经费总额较2016年减少191.64万元,主要是因为公务接待费较2016年减少62.64万元、公务用车购置及运行维护费较2016年减少129万元。

2017年公务接待费较2016年减少62.64万元,减幅为40.34%。根据2016年公务接待费的实际使用情况,长沙市卫生和计划生育委员会机关等单位在编制2017年部门预算时,大幅度的减少了公务接待费的预算,因此本系统2017年度的公务接待费预算较2016年减少62.64万元。

2017年因公出国(境)费相对于2016年无变化。根据2016年因公出国(境)费的实际使用情况,本系统2017年度的因公出国(境)费预算较2016年无变化。

2017年公务用车购置及运行维护费较2016年减少129万元,减幅为29.47%。因为2016年度长沙市卫生和计划生育委员会机关和长沙市卫生监督所已完成公车改革,所以2017年预算中公务用车购置及运行维护费较2016年大幅度较少,因此本系统2017年度的公务用车购置及运行维护费预算较2016年减少129万元。详见《2017年一般公共预算拨款 “三公”经费预算表》。

3、政府采购预算情况

2017年长沙市卫生和计划生育委员会系统各单位政府采购预算总额为15476.46万元,其中政府采购货物预算13852.46万元,政府采购服务预算1624万元。

七、名词解释

1、机关运行经费 :是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费 :纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

                               长沙市卫生和计划生育委员会

                                     2017210


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