长沙市卫生和计划生育委员会2016年度部门决算公开
发布时间:2017-09-22   |    来源:长沙市卫生和计划生育委    
  

长沙市卫生和计划生育委员会2016年度部门决算公开

 

一、单位概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家、省、市关于卫生和计划生育工作法律法规和方针、政策,拟订卫生和计划生育发展规划、技术规范并组织实施;负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导全市区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,发布突发公共卫生事件应急处置信息,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3、负责制定职责范围内的全市职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责全市传染病防治监督;承担国家和省卫生计生部门安排的食品安全风险监测工作任务,负责食品安全事故有关的流行病学调查。

4、负责拟定并组织实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施;制定全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施全市卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

6、负责组织推进全市公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录,制定全市基本药物采购、配送、使用的管理制度,提出全市基本药物价格政策的建议。

8、提出完善全市生育政策建议,组织实施加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定全市计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定全市优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施全市计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。

9、组织建立全市计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进全市有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定全市流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

11、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。 

12、组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。 

13、指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。 

14、负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。

15、制定全市中医药事业发展规划,并纳入全市卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、贯彻执行党和国家保健工作的方针政策,负责管理指导全市保健工作,负责市保健对象的医疗保健工作,负责重要来宾、重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

17、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

根据编委核定,我委内设办公室、规划与信息处、财务处、法制处、体制改革处、疾病预防控制处(卫生应急办公室)、医政医管处、基层卫生处、妇幼健康服务处、综合监督处(食品风险监测管理办公室)、药物政策与基本药物制度处、计划生育基层指导处、计划生育家庭发展处、流动人口计划生育服务管理处、宣传处、科技教育处、保健处、中医药管理处、党建工作处和人事处等20个处室。

2016年纳入长沙市卫生和计划生育委员会系统部门决算编报范围的二级预算单位共有17家,其中全额拨款单位10家,差额拨款单位7家,即:

1、长沙市卫生和计划生育委员会(本级)

2、长沙卫生职业学院

3、长沙市中心医院

4、长沙市第一医院

5、长沙市第三医院

6、长沙市第四医院

7、长沙市口腔医院

8、长沙市中医医院(长沙市第八医院)

9、长沙市计划生育科技服务中心

10、长沙市妇幼保健院

11、长沙市卫生监督所

12、长沙市疾病预防控制中心

13、长沙血液中心

14、长沙市计划生育药具管理站

15、长沙市公立医院管理服务中心

16、长沙市120急救中心

17、长沙市卫生信息中心

二、长沙市卫生和计划生育委员会2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

三、 长沙市卫生和计划生育委员会2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

2016年总收入516440.85万元,比上年增长13.26 %。总支出494520.17 万元,比上年增长10.84 %

(二)2016年度收入决算情况

2016年本年收入516220.05万元,其中财政拨款收入66263.06元(其中一般公共预算财政拨款收入为66227.06万元,政府性基金预算财政拨款36万元),占总收入的12.84%,事业收入448844.82万元,占总收入的86.95%,其他收入1112.17万元,占总收入的0.21%

(三)2016年度支出决算情况

2016年本年支出494520.17万元,基本支出452037.18万元,占本年支出的91.41 %,项目支出42482.99万元,占本年支出的8.59%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款总收入66347.25万元,比上年增长12.44%,其中一般公共预算财政拨款66227.06万元,政府性基金预算财政拨款36万元。财政拨款总支出66335.95 万元,比上年增长12.58%,其中一般公共预算财政拨款支出66299.95万元,政府性基金预算财政拨款支出36万元。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出66299.95 万元,比上年增长12.52%

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出32.56万元,占本年财政拨款支出0.05%;公共安全支出6万元,占本年财政拨款支出0.01%;教育支出5929.77万元,占本年财政拨款支出8.94%;科学技术支出93.5万元,占本年财政拨款支出0.14%;文化体育与传媒支出4万元,占本年财政拨款支出0.01%;社会保障和就业支出385.16万元,占本年财政拨款支出0.58%;医疗卫生与计划生育支出56741.22万元,占本年财政拨款支出85.58%;城乡社区支出3089.74万元,占本年财政拨款支出4.66%;资源勘探信息等支出18万元,占本年财政拨款支出0.03%

3一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数66299.95万元,比年初预算数40499.86万元增加63.70%。其中基本支出决算数24797.57万元,比年初预算数18149.62万元增加36.63%;项目支出决算数41502.38万元,比年初预算数22350.24万元增加85.69%。其中主要追加的项目是城市公立医院综合改革资金、医学重点学科建设专项、健康教育专项资金、医学重点专科建设专项资金、医联体建设专项资金、住院医师规范化培训补助资金、医疗服务质量控制体系建设资金、疾病预防控制专项资金等。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出24797.57万元,占本年支出的37.40%。基本支出中人员经费21142.15万元,占基本支出的85.26%,日常公用经费3655.42万元,占基本支出的14.74 %

(七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年的三公经费支出460.14万元,比年初预算 716.65万元减少35.79 %。其中:因公出国(境)费支出86.51万元,比年初预算140万元减少38.21%,比上年54.20万元增加59.61%;公务用车购置及运行维护费支出332.62万元,比年初预算429.69万元减少22.59%,比上年466.57万元减少28.71%;公务接待费支出41万元,比年初预算146.96万元减少72.10%,比上年54.03万元减少24.12%。三公经费支出下降明显主要是我委加强三公经费管理,严控三公经费支出。公务出国(境)费用严格按预算执行,凡超过预算限额的出国费一律不予报销。2016年因公出国(境)费支出较2015年有所增长,主要是因为长沙血液中心因业务发展需要出国人次较2015年有所增长。2016年没有购置新车,并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待标准。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国()团组12个,累计60人次。本年无公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护方面支出,年末车辆保有量102台。与公务接待支出相关的公务接待437批次,5026人次。

(八)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

1政府性基金预算收入支出决算总体情况。2016年度政府性基金预算收入为36万元,政府性基金预算支出为36万元,年末无结余。

2政府性基金预算支出决算结构情况。政府性基金预算支出按功能科目分类,其他支出36万元,占本年政府性基金预算支出100%

3、政府性基金预算支出决算具体情况。本年支出决算数36万元,为长沙市妇幼保健院追加的残疾儿童康复经费。    

(九)其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出443.98万元,比2015 年增加61.05万元,增长15.94%。主要原因是在机关运行经费中开支的印刷费、会议费、办公设备购置、专用设备购置等较上年有所增加。

2、政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额19047.19万元,其中:政府采购货物支出15343.55万元、政府采购服务支出3703.64 万元。

3、国有资产占用情况。截至2016 12 31 日,本部门共有车辆226辆,其中,一般公务用车62辆、一般执法执勤用车40 辆、特种专业技术用车33 辆、其他用车91 辆,其他用车主要是救护车;单位价值50 万元以上通用设备115 台(套),单价100 万元以上专用设备243 台(套)。

4、预算绩效情况的说明。按照长财绩〔20175号文件要求,长沙市财政局绩效评价工作组采用定量分析和定性分析相结合的方法,从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对我系统2016年度贷款贴息、公立医院改革试点及市公共卫生中心建设项目三个项目实施了重点绩效评价。绩效评价结果显示,我系统在预算申报、预算执行、预算管理等方面均得到了较好的评价。上述三个项目的投入均产生了较好的效益,提升了医院持续发展能力、公共卫生服务能力、医疗技术水平、医疗卫生服务能力。我系统将以更新的理念谋求发展、以更大的突破促进改革、以更好的举措推动工作,不断开创了卫生计生事业发展新局面。

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

                                     长沙市卫生和计划生育委员会

                                           2017年9月22日


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